关于韩城市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

来源:bet28365365体育投注 发布时间:2015-03-10 16:40:16 浏览次数: 字体【

一、2014年财政预算执行情况和财政主要工作

2014年,受宏观经济下行和能源产业断崖式下滑的影响,我市经济发展遇到了前所未有的困难,财政良性发展面临严峻挑战。面对复杂严峻的经济形势和尖锐的收支矛盾,全年财政工作在市委的正确领导下,在全市各级各部门和社会各界的理解、支持下,竭力克服预算执行中的各种矛盾和困难,财政收入完成了预算调整目标计划;财政支出确保了干部职工工资按时足额发放、机关正常运转、各类民生支出需求和重点工程的实施,维护了社会稳定,促进了事业发展。

(一)2014年公共财政预算执行情况

2014年,全市财政总收入完成270,558万元,与上年相比减收92,131万元,下降25.4%。按级次分:中央级收入完成100,527万元,与上年相比减收71,899万元,下降41.7%,占总收入的比重为37.2%;韩城市级收入实现170,031万元,与上年相比减收20,232万元,下降10.6%,占总收入的比重为62.8%。按结构分:税收收入195,971万元,与上年相比减收112,655万元,下降36.5%,占总收入的比重为72.4%;非税收入74,587万元,与上年相比增收20,524万元,增长38%,占总收入的比重为27.6%。

2014年,全国经济受全球周期性和结构性因素共同影响,部分行业、地区、企业经济运行压力不断加大,增长速度明显放缓。以能源煤化工业为主体经济的韩城,受宏观经济持续下行的影响更为突出,经济发展进入“新常态”,财政组织收入工作面临严峻挑战。经市政府研究,报市十七届人大常委会第二十五次会议审议通过,将年初人代会审议通过的公共财政预算收入218,900万元调整为170,000万元。在财税部门的积极工作和共同努力下完成了调整的收入目标计划。

2014年,我市公共财政预算收入170,031万元,加上级补助收入 32,317万元,各类专项补助87,454万元,转贷地方政府债券收入7,000万元和调入资金7,843万元,再加上年结余-8,845万元,各项收入总计295,800万元。

公共财政预算支出完成307,921万元,与上年相比增支26,976万元,增长9.6%。加上解省、市支出52,198万元和2010年转贷地方政府债券还本支出660万元,各项支出总计360,779万元。

公共财政预算总收总支相抵,年终滚存结余-64,979万元。

(二)2014年财政主要工作

1.多措并举,不断强化收入征管

面对2014年严峻复杂的经济形势和极为艰难的财政困境,财税部门想法设法、多措并举狠抓税费收入征管。一是积极开展重点项目跟踪问效,将各类重点工程产生的税费收入落到实处,有效杜绝了税费流失。二是强化税收执法监督和税收稽查,通过稽查增加税收收入。三是加强对个体工商户和契耕两税、土地增值税等零散税种的征收管理,切实做到抓大不放小。四是加强“土地建设工程房地产税(费)一体化管理”工作,规范税费征管,着力形成税费增长点。五是积极推进税收协助工作,目前已有14个部门的涉税信息实现了及时传递和互通共享。通过创新机制和强化措施,努力补救经济下行对财政收入的不利影响,确保财政收入应收尽收。

2.不折不扣,全面落实各项民生政策

在财政收入困难,政策刚性支出不断增长,收支矛盾极为尖锐的情况下,财政支出不断向民生倾斜,竭尽全力保障各类政策性民生支出需求。全年民生支出24.8亿元,占财政支出的比重为80.4%。

“三农”方面。大力支持农业基础设施、农业综合开发、现代农业果业、小型农田水利、扶贫整村推进、现代农业示范园区等项目建设,累计投资9,662万元;累计拨付“北林”及高速路、108国道、象山公园等植树造林资金11,544万元;

按时足额兑付粮食综合补贴2,781.1万元,涉及农户64,665户。农民生产生活条件和环境得到有效改善,农业生产能力稳步提升,实现了粮食增产和农民增收。

社会保障方面。进一步完善社会救助和福利制度,全面落实各项社会保障政策。将新型农村合作医疗政府补助标准由300元/人·年提高至350元/人·年,全年财政补助9,462.3万元,惠及451,879人次;将城乡居民社会养老保险政府补助标准由60元/人·月提高至80元/人·月,累计发放40,773人养老金3,951万元;发放高龄老人生活保健补贴、优抚对象生活补助、城乡医疗救助和城乡低保等各类补助9,503万元;发放各类就业专项资金2,764万元。

教育方面。全面落实教育优先战略,围绕解决“入园难”、“上学难”等问题,大力支持“双高双普”创建工作,健全完善各项教育保障机制,有效促进了教育内涵发展。累计拨付幼儿园公用经费补助、幼儿保教费、“两免一补”、高中公用经费、职中免学费补助、贫困学生补助和农村中小学生营养改善计划资金9,035.7万元。实现了营养计划、教育生均经费补助和贫困生资助“三个”全面覆盖。

惠民补贴发放方面。持续深化惠民补贴“一卡通”改革,发放补贴项目达到41项,制发财政惠民补贴卡9.7万张,全年通过惠民“一卡通”兑付各项补贴资金16,631.63万元,惠及全市12个镇(办)27.5万城乡居民。全面启动财政惠民补贴资金“一卡通”担保贷款业务,进一步放大财政补贴资金效应,促进城乡经济发展,全年担保贷款6,799万元,涉及农户4,925户。

3.坚定不移,支持市域企业稳步发展

面对经济下滑、工业经济增速回落和企业经营困难的现状,为了进一步提振企业发展信心,帮助企业渡难关、促发展,全年累计拨付市域内相关企业节能减排、科技创新、产业结构调整和稳增长基金等财政补助资金6,024万元。企业发展稳步提升,政企关系更加融洽。

4.尽职尽责,稳步推进财政管理工作

一是全面推进财政信息公开。遵循公共财政、公开透明、科学规范的原则,着力打造阳光财政。严格按照上级政府和财政部门的要求,全面推进政府预决算、部门预决算、 “三公”经费预决算,以及部分专项资金的公开工作,自觉接受社会各界对财政工作的监督,基本达到了让政府财政工作在阳光下运行的目的和效果。

二是规范“三公”经费管理。制定下发了《韩城市培训费管理办法》《韩城市会议费管理办法》《韩城市差旅费管理(暂行)办法》《韩城市党政机关公务接待管理规定》和《关于进一步加强和规范“三公”经费管理工作的通知》等规章制度。全市“三公”经费管理工作,做到了有章可循、有据可依,确保了 “三公”经费“只减不增”。2014年,全市“三公”经费支出2,667万元,与上年相比减少376万元,较上年同期下降12.4%,有效降低了行政运行成本。

三是国库集中支付改革。我市国库集中支付工作实现了市、镇(办)两级全覆盖,覆盖率达到100%。同时,将预算内资金、政府性基金、专项转移支付等资金逐步纳入了集中支付范围,确保了财政资金安全、高效运行。

四是深化国有资产管理。在不断完善国有资产管理制度的基础上,利用国有资产管理系统,对全市行政事业单位的固定资产实行动态监管,做到了基础数据实时更新、即查即显、客观准确,摸清了“家底”,掌握了实情,为加强国有资产管理打下了坚实的基础。

五是规范财政供养人员管理。认真执行市委、市政府“逢进必考”和进一步规范新进人员的管理工作要求,积极配合编制、组织、人社部门,进一步完善财政供养手续管理约束机制,明确职责条件,规范工作流程,严把政策关、审批关和办理关,做到了资料完备、操作有据、程序规范。严格控制了财政供养人员的增长,实现了财政供养人员“只减不增”的预期目标。

二、2015年财政预算安排

(一)2015年财政形势分析

2015年,全国经济已从高速增长进入“新常态增长”阶段。以能源重工业为主体支撑的韩城经济必将面临新的挑战,企业经营困难日益凸显。

面对经济发展“新常态”,我们要认真分析研究国家积极的财政政策,紧抓计划单列政策机遇,进一步解放思想,转变作风,突出创新驱动,将项目建设作为推动经济发展的重要抓手,运用财政资金引导,推动银行信贷资金参与,支持地方经济建设,力推三年千亿投资振兴计划目标的落实,全面实现我市经济社会快速发展和财政增收共赢。

(二)2015年公共财政预算安排草案

2015年是全面推进依法治国的开局之年,是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是我市推进计划单列试点工作的关键一年,做好各项财政工作意义重大。

全年财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,严格贯彻执行新《预算法》,进一步解放思想,科学研判宏观经济态势,主动适应经济发展新常态带来的新变化,加大招商引资和项目建设力度,持续优化生态环境,努力提高经济增长的质量和总量,着力“保工资、保运转、保民生”,促进经济平稳健康发展与社会和谐稳定。

依据上述指导思想和韩城市2015年国民经济及社会发展主要预期目标,综合各方面因素,本着“实事求是、量力而行、尽力而为”的原则, 2015年公共财政预算收入计划安排187,000万元,较上年增加16,969万元,增长10%。公共财政预算收入187,000万元,加上级一般补助收入32,317万元,专项补助资金52,000万元,调入政府性基金收入58,000万元,减各类上解支出53,921万元,年初测算财政可安排财力为275,396万元。

根据275,396万元的财力总量,按照新《预算法》的规定,在依法、科学、细致编制部门预算和综合考虑我市实际情况的基础上,依据收支平衡的原则,统筹安排全年财政支出预算。支出预算安排的原则是:首先保证全市干部职工工资津补贴和机关事业单位正常运转经费支出;其次保证各项政策性民生支出;重点安排市委、市政府确定的重点工程项目前期费用和其他必须安排的支出。

主要项目支出情况:一般公共服务支出32,500万元,增加4,617万元,增长16.6%;公共安全支出8,000万元,增加1,526万元,增长23.6%;教育支出62,000万元,增加12,307万元,增长24.8%;科学技术支出3,800万元,增加737万元,增长24.1%;文化体育与传媒支出21,300万元,增加4,225万元,增长24.7%;社会保障和就业支出29,900万元,增加5,894万元,增长24.6%;医疗卫生与计划生育支出23,900万元, 增加4,736万元,增长24.7%;节能环保支出8,290万元,增加2,572万元,增长45%;城乡社区支出12,000万元,增加2,441万元,增长25.5%;农林水支出48,000万元,增加9,347万元,增长24.2%;交通运输支出6,000万元,增加1,947万元,增长48%;资源勘探信息等支出2,000万元,增加359万元,增长21.9%;商业服务业等支出2,200万元,增加437万元,增长24.8%;国土海洋气象等支出3,100万元,增加737万元,增长31.2%;住房保障支出11,000万元,增加2,595万元,增长30.9%;粮油物资储备支出820万元,增加126万元,增长18.2%;国债还本付息支出586万元,增加326万元,增长125.4%。以上支出共计安排275,396万元。

三、全面完成2015年财政预算的主要措施

(一)转变思路,用活财政资金,着力培植和壮大财源规模

进一步解放思想,转变思路,用大财政、大发展的观念用好用活财政资金,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的放大效应,2015年设立“五项”基金(资金),引导、撬动信贷资金和社会资金参与创新发展、项目建设及社会事业投入的积极性。下大力气培植和壮大财源规模,确保地方财政收入稳步增长。

(二)科学理财,强化征管措施,着力提高财政收入质量和总量

面对严峻的经济形势和艰巨的收入任务,各收入征管部门要将抓收入、保增长、保支出上升到政治高度,勇于担当。充分利用国地税联合办税、地税部门“税源专业化管理”改革、“土地建设工程房地产税(费)一体化管理”和煤炭计量系统等新的征收征管手段,敢于啃硬骨头,敢于向积存多年的顽疾开刀,全面提高综合治税的能力和水平,切实提高财政收入质量和总量。

(三)团结协作,抢抓政策机遇,全面形成跑项目争资金的强劲合力

全市上下要认真研究政策,找准发力点,逆势而上,破冰解难,聚力形成“思想统一、号令统一、步伐统一”上下联动的工作格局,打开争项目争资金的新局面,取得新突破、新成效。

(四)依法预算,强化预算执行,全面提高财政资金使用效益

财政部门要认真研判经济形势,充分预计财政工作将要面对的种种困难,严格按照新《预算法》的规定,规范编制公共财政收支预算和部门收支预算,着力在预算编制的合法性、合理性和可行性等方面下功夫,进一步提高预算编制的科学化精细化水平,强化预算执行刚性。预算批复后卡死指标,减少追加事项;严格执行“八项规定”、“约法三章”、党政机关厉行节约反对铺张浪费条例和党政机关国内公务接待等规定,合理压缩出国(境)费用、接待费用、公务车辆购置和运行费用,有效降低行政运行成本,把有限的财力用到刀刃上,切实提高财政资金使用效益和财政保障水平。

(五)研究政策,加强债务管理,力争减轻政府债务负担

认真研究上级关于政府性债务管理的相关政策,充分利用政策中的有利因素,按照“商业银行贷款转化为政策性银行贷款、高利率转化为低利率、资本多元化取代财政无限投资”的思路,逐年消化政府债务,调整债务结构,降低融资成本,让社会和市场共同承担韩城社会事业发展和经济发展的责任,腾出更多资金用于基础设施和民生项目建设。

(六)转变作风,增强责任意识,全力打造一流服务团队

持续深入加强作风建设,不断深化群众路线教育实践活动。有针对性地开展干部职工教育培训,完善各项制度,真正做到依法行政,用制度管人、按制度办事。认真落实党风廉政建设主体责任,严格落实“一岗双责”。在落实政策、完善管理的同时狠抓财税队伍作风建设,全力打造一支视野开阔、理念超前、工作精细、勇于担当、速于执行的财税干部队伍,为韩城经济社会发展和维护社会稳定做出积极的贡献。

附表:
2015年财政收支预算表
时间:2015年2月 单位:万元
2014年决算数 2015年计划数 增加额± ±% 2014年本级财力支出 2015年本级财力支出计划 增加额± ±%
一、国税局 34276 39000 4724 13.8 一、一般公共服务 27883 32500 4617 16.6
二、地税局 55359 66000 10641 19.2 人大事务 424 515 91 21.5
三、财政局 80396 82000 1604 2.5 政协事务 314 398 84 26.8
排污费收入 2464 5000 2536   政府办公厅(室)及相关机构事务 3100 3980 880 28.4
教育费附加收入 5812 6000 188   发展与改革事务 15222 16381 1159 7.6
国有土地使用权出让收益 6000 41000 35000   统计信息事务 430 450 20 4.7
行政性收费及罚没收入 4037 5000 963   财政事务 1657 1957 300 18.1
地方教育费附加 3331 4000 669   税收事务 1023 1000 -23 -2.2
水利建设基金 4508 5000 492   审计事务 376 426 50 13.3
专项收入 38244       海关事务        
商贸企业 16000 16000     人力资源事务 300 370 70 23.3
一般预算收入合计 170031 187000 16969 10.0 纪检监察事务 374 454 80 21.4
加:各项补助 39317 32317     商贸事务 353 1150 797 225.8
一般补助收入 32317 32317     知识产权事务        
体制调整收入基数补助 2428 2428     工商行政管理事务 1274 1700 426 33.4
税收返还 5935 5935     质量技术监督与检验检疫事务 301 320 19 6.3
均衡性转移支付 6092 6092     民族事务 13 15 2 15.4
工资性转移支付 7181 7181     宗教事务 104 120 16 15.4
农村税费改革 2558 2558     港澳台侨事务        
其他转移支付补助 8123 8123     档案事务 136 410 274 201.5
政府债券转贷收入 7000       民主党派及工商联事务 51 70 19 37.3
加:市级统筹安排的专项补助收入(测算)   52000     群众团体事务 335 345 10 3.0
加:调入政府性基金收入 7843 58000     党委办公厅(室)及相关机构事务 951 1217 266 28.0
城市基础设施配套费收入   8000     组织事务 286 362 76 26.6
国有土地使用权出让收益   50000     宣传事务 551 570 19 3.4
减:各项上解 52858 53921 1063 2.0 统战事务 60 75 15 25.0
旧体制上解 2386 2316     对外联络事务        
新体制上解 49812 51605     其他共产党事务支出 208 215 7 3.4
上解省级 27410 27410     其他一般公共服务支出 40      
上解渭南 22402 24195     二、公共安全 6474 8000 1526 23.6
债券还本 660       武装警察 337 407 70 20.8
          公安 3619 4799 1180 32.6
          国家安全        
          检察 934 974 40 4.3
          法院 1003 1100 97 9.7
          司法 581 680 99 17.0
          监狱        
          强制隔离戒毒   40 40  
          国家保密        
          缉私警察        
          其他公共安全支出        
          三、教育 49693 62000 12307 24.8
          教育管理事务 1042 1171 129 12.4
          普通教育 40038 51770 11732 29.3
          职业教育 1208 1589 381 31.5
          成人教育        
          广播电视教育        
          留学教育        
          特殊教育 60 70 10 16.7
          进修及培训 1120 1200 80 7.1
          教育费附加安排的支出 6065 6000 -65 -1.1
          其他教育支出 160 200 40 25.0
          四、科学技术 3063 3800 737 24.1
          科学技术管理事务 160 145 -15 -9.4
          基础研究        
          应用研究 80   -80 -100.0
          技术研究与开发 1300 1500 200 15.4
          科技条件与服务 1304 1655 351 26.9
          社会科学        
          科学技术普及 119 400 281 236.1
          科技交流与合作        
          科技重大专项        
          其他科学技术支出 100 100    
          五、文化体育与传媒 17075 21300 4225 24.7
          文化 1283 1358 75 5.8
          文物 14366 17202 2836 19.7
          体育 330 300 -30 -9.1
          广播影视 916 2200 1284 140.2
          新闻出版 180 240 60 33.3
          其他文化体育与传媒支出        
          六、社会保障和就业 24006 29900 5894 24.6
          人力资源和社会保障管理事务 1127 1200 73 6.5
          民政管理事务 1844 2000 156 8.5
          财政对社会保险基金的补助 1288 6445 5157 400.4
          行政事业单位离退休 14995 19000 4005 26.7
          企业改革补助        
          就业补助 140 140    
          抚恤 492 500 8 1.6
          退役安置 124 125 1 0.8
          社会福利 181 190 9 5.0
          残疾人事业 298 300 2 0.7
          自然灾害生活救助        
          红十字事业        
          最低生活保障        
          临时救助        
          特困人员供养        
          补充道路交通事故社会救助基金        
          其他生活救助 66      
          其他社会保障和就业支出 3451   -3451 -100.0
          七、医疗卫生与计划生育 19164 23900 4736 24.7
          医疗卫生与计划生育管理事务 255 300 45 17.6
          公立医院 3376 4500 1124 33.3
          基层医疗卫生机构 2536 3246 710 28.0
          公共卫生 3088 3994 906 29.3
          医疗保障 5923 8000 2077 35.1
          中医药        
          计划生育事务 2040 3000 960 47.1
          食品和药品监督管理事务 790 860 70 8.9
          其他医疗卫生与计划生育支出 1156   -1156 -100.0
          八、节能环保 5718 8290 2572 45.0
          环境保护管理事务 121 590 469 387.6
          环境监测与监察        
          污染防治 1865 6000 4135 221.7
          自然生态保护 160   -160 -100.0
          天然林保护 200 200   0.0
          退耕还林        
          风沙荒漠治理        
          退牧还草        
          已垦草原退耕还草        
          能源节约利用        
          污染减排 3212 1500 -1712 -53.3
          可再生能源        
          循环经济        
          能源管理事务        
          江河湖库流域治理与保护        
          其他节能环保支出 160   -160 -100.0
          九、城乡社区 9559 12000 2441 25.5
          城乡社区管理事务 695 1000 305 43.9
          城乡社区规划与管理 554   -554 -100.0
          城乡社区公共设施 5254 6000 746 14.2
          城乡社区环境卫生 2459 5000 2541 103.3
          建设市场管理与监督        
          其他城乡社区支出 597   -597 -100.0
          十、农林水 38653 48000 9347 24.2
          农业 5068 7000 1932 38.1
          林业 14869 15000 131 0.9
          水利 16084 23500 7416 46.1
          南水北调        
          扶贫 60   -60 -100.0
          农业综合开发 459 500 41 8.9
          农村综合改革 1916 2000 84 4.4
          促进金融支农支出        
          目标价格补贴        
          其他农林水事务支出 197   -197 -100.0
          十一、交通运输 4053 6000 1947 48.0
          公路水路运输 4053 6000 1947 48.0
          铁路运输        
          民用航空运输        
          石油价格改革对交通运输的补贴        
          邮政业支出        
          车辆购置税支出        
          其他交通运输支出        
          十二、资源勘探信息等 1641 2000 359 21.9
          资源勘探开发 1578 1600 22 1.4
          制造业        
          建筑业        
          工业和信息产业监管        
          安全生产监管   360    
          国有资产监管        
          支持中小企业发展和管理支出 63 40 -23 -36.5
          其他资源勘探信息等支出        
          十三、商业服务业等 1763 2200 437 24.8
          商业流通事务 441 600 159 36.1
          旅游业管理与服务支出 1322 1600 278 21.0
          涉外发展服务支出        
          其他商业服务业等支出        
          十四、国土海洋气象等 2363 3100 737 31.2
          国土资源事务 2103 2840 737 35.0
          海洋管理事务        
          测绘事务        
          地震事务 140 140    
          气象事务 120 120    
          其他国土海洋气象等支出        
          十五、住房保障 8405 11000 2595 30.9
          保障性安居工程支出 3625 4400 775 21.4
          住房改革支出 4780 6600 1820 38.1
          城乡社区住宅        
          十六、粮油物资储备 694 820 126 18.2
          粮油事务 449 279 -170 -37.9
          物资事务        
          能源储备        
          粮油储备 245 541 296 120.8
          重要商品储备        
          十七、国债还本付息 260 586 326 125.4
          地方向国外借款还本        
          国内债务付息        
          国外债务付息 46 80 34 73.9
          国内外债务发行 5 6 1 20.0
          补充还贷准备金        
          地方政府债券付息 209 500 291 139.2
164333 275396 111063 67.6 一般预算支出合计 220467 275396 54929 24.9

 

    附件:2015年财政收支预算表.xls

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